Adószámos magánszemélyként hogyan töltsem ki ezt a számlát?

(ÁFA mentes) adószámos magánszemély vagyok, webfejlesztés tevékenységgel. Egy kisebb munkaért ki szeretnék állítani 40.000 Ft-ról számlát, de nem tudom, hogy hogyan kell. (Eddig csak ÁFA-s számlát állítottam ki a munkahelyemen.)

Az alapján, amit máshol láttam:

Első sor:

Megnevezés: webfejsztés

Mennyiség egysége: ?

Mennyiség: 1

Áfával növelt egységár: üresen hagyom

Értéke, amely "AAM" % áfát tartalmaz: 40.000

Következő sorban:

Levont SZJA, érték: -6400 Ft

Legalsó sorban:

Számla fizetendő végösszege, amely "AAM" áfát tartalmaz: 33.600 Ft

---

És ekkor én fizetem be a NAV felé a 16% SZJA-t?