Hogyan kell megcsinálni az alábbi SAP feladatokat?

Aki ért az SAP-hoz tudna segíteni a következő feladatok megoldásában?

1. Szállítólevél létrehozása (Create Outbound Delivery with reference to Sales Order) és a létrehozott szállítólevél számának megadási folyamata.

2. Számla elkészítése a vevőnek (Billing)

3. Vevői befizetés rögzítése (milyen tranzakciós kód által, hogyan?)

4. Beszerzési rendelés (Purchase Order) számának meghatározása?

5. Megrendelt áru érkezése (Good Receipt) Létrehozott bizonylat száma

6. Megkapjuk ezt a számlát és rögzítjük, majd annak a dokumentumnak a száma?

7. Kifizetjük a számlát (Post Vendor Payment) létrehozott dokumentum száma?

8. Egy új vevő adatait kell rögzíteni. Létrehozott vevő száma?

Ha valaki csak egyet is megtud válaszolni vagy segíteni benne az óriási segítség lenne nekem! Köszönöm előre is!