Olyankor hogy lehet eljárni ha a beszállító képtelen helyesen számlázni, és nem fogadhatjuk be de már ki van fizetve?

Több megrendelés kapcsán több cégtől is kaptunk díjbekérőket, így előre utalással minden ki is lett fizetve, ezután kiállították a számlákat a beszállítók. Szinte mindenkinek vissza kellett küldeni, mert egyik se állitott ki előlegszámlát majd a nullás végszámlát, hanem sima számlát csak amin az áll, hogy "fizetendő" x összeg.

Az intézményünk ezeket nem fogadja be, mindenkit kérni kellett a helyes előleg- és vég számla kiállítàsára. A legtöbbnek ez sikerült is.

De van talán 3 cég akiknek ez nem megy. Az egyik sztornózta a helytelent aztán neki állt minuszos (!)számlát is kiállítani "fizetendő" -x összeg. Aztán kèrtük az újabb javításra, szájbarágva leírva hogyan számlázzon, mégsem megy ismét rosszul számláz.

Ez mellett másik cég (Decathlon)meg azt állítja nem tudnak számlát javítani mert sztornózásnál a rendszerük automatikusan vissza fogja akkor utalni nekünk amit kifizettünk, amiből mégtöbb számviteli adminisztrációs miegyéb gebasz lenne.

És így maradt kb 3 cég akiknél a megrendelt áru kifizetve, megérkezett,a felettes szervünk pedig nem engedi befogadni a téves számláikat. Én azt találtam ki nyomjanak rá fizetve bélyegzőt, hátha úgy, de még az igazgatónk se akar a felettesekkel erről vitázni, nem fogadjuk be a számlákat és kész.

Csak épp az áru itt van, kötelező lenne bevételezni a nyilvántartásba még decemberben!mert később lezárt időszakohoz jóformán hozzá sem lehet nyúlni. Tehát ha jan-ban, vagy soha az életben nem kapunk helyesen kiállított számlákat, abból mi lesz? Írkálnunk kell jegyzőkönyveket erröl, vagy hogyan kell eljárni ilyen esetekben?